项目详情

询价编号： CR1101-XJ-2024-287

因 工程 施工需要，我项目拟采购一批工程物资， 诚挚的邀请 贵公司 参与我项目本批次采购物资的报价 。

1.物资需求表

说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二 .报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年09月15日17时00分。

2. 报价文件递交地点：中国铁建云链平台 (w ww.crccep.cn) ，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三 .有关要求

1.报价 文件 资料要求（资质条件）：报价函、营业执照 、 授权委托书（代理人） 、 法人身份证 、 资质证书（如有） 、 质量管理体系认证（如有） 、 其他资料。

2.采用固定价结算 ， 报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等， 须提供 增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（ 1）国家标准和行业标准。

4 .货物验收方式

（ 1）货物到工地后，需方应及时组织 过磅 验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（ 2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测， 3 天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5. 货款结算支付方式

5.1 结算

每月 10 日为双方价款结算日期（即上月 11 日至当月 10 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可， 供方 按双方确认的金额开具增值税专用发票， 供方 提供增值税专用发票后 供需 才办理结算手续。 供方 不及时开具发票， 需方 有权拒绝支付合同款 ，供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。

5.2 支付

（ 1 ） 供方 办理每月供货对 账 手续，在收到 供方 提交的合法增值税专用发票后， 供需 依据 供方 提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（ 2 ） 入 账 后的 2 个月内支付每批次货款的 65 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 65 %（与前面的数据同）；依次类推；

（ 3 ） 全部供货结束后的 12 个月内，开始支付第一月供货金额的 15 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %，依次类推；

（ 4 ） 扣除 20 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（ 5 ）上述款项的支付方式为 :银行转账 ；银行承兑汇票 (1 月期上浮率为 0.01%，每增加 1个月，上浮率相应增加 0.01%): 建行E信通(1月期上浮率为 0.2%，每增加 1个月，上浮率相应增加 0.2%): 云信 (1月期上浮率为 0.2%，每增加 1 个月，上浮率相应增加 0.2%;商业承兑汇票: 1月期上浮率为 0.2%，每增加1个月，上浮率相应增加 0.2%): 铁建银信 (1月期上浮率为 0.3%，每增加 1个月，上浮率相应增加 0.3%); 中行融易达 (1月期上浮率为 0.2%，每增加 1个月，上浮率相应增加 0.2%): 其他票据支付方式 (1月期上浮率为0.01%，每增加 1个月，上浮率相应增加 0.01%)。

（ 6） 若 供需 出现逾期付款的， 供方 同意按照起诉时 供需 欠付 供方 的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。 供需 不再承担因违约导致 供方 发生的各项成本费用及给 供方 造成的任何损失。

6 .报价有效期：6 0 日。

7.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的，其报价将被拒绝 。

8.其他要求：（如有，可附 图纸等附件 ）

1. 采购人： 中铁十一局集团第一工程有限公司天门分公司天门市 S213站前大道至天仙公路段改建总承包工程项目部

联系人： 周继武

联系电话： 17762768158

邮箱： 165299537 @qq.com

到货 地址： 中铁十一局集团第一工程有限公司天门分公司天门市 S213站前大道至天仙公路段改建总承包工程项目部 施工现场

2.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资集中采购中心

联系电话： 0710-3712384

2024 年 09 月 11 日